Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1156 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Kit brinquedo
Finalidade: BRINQUEDOS PARA SALA DE VACINA, RV 621 VIGILANCIA EM SAÚDE |
1.007,00 |
1.007,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2025 |
Kit brinquedo
Finalidade: BRINQUEDOS PARA SALA DE VACINA, RV 621 VIGILANCIA EM SAÚDE |
1.007,00 |
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20/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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1.007,00 |
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21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2025
Marcia Maria Wust - 1072 |
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1.007,00 |
TOTAL |
1.007,00 |
1.007,00 |
1.007,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.