| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kit brinquedo Finalidade: BRINQUEDOS PARA SALA DE VACINA, RV 621 VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.007,00 | 1.007,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Kit brinquedo Finalidade: BRINQUEDOS PARA SALA DE VACINA, RV 621 VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.007,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 1.007,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2025 Marcia Maria Wust - 1072 | 1.007,00 | ||
| TOTAL | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
