MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mouse
65,00
65,00
1.00
Fone de ouvido
45,00
45,00
1.00
Toner
85,00
85,00
3.00
CARTUCHO HP
140,00
420,00
1.00
ADAPTADOR
Finalidade: material para impressoras do cras para o trabalho com os grupos de convivencia do cras- igd pbf
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
Mouse Fone de ouvido Toner CARTUCHO HP ADAPTADOR
Finalidade: material para impressoras do cras para o trabalho com os grupos de convivencia do cras- igd pbf
755,00
18/02/2025
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO
755,00
20/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2025
Rodrigo Rubert Rubin Ltda - 23788
755,00
TOTAL
755,00
755,00
755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
