| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMÁRIO Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DE TRIAGEM, VERBA PORTARIA SES 1098/2024 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | ARMÁRIO Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DE TRIAGEM, VERBA PORTARIA SES 1098/2024 | 1.188,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 1.188,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2025 JOSE RAUL MAYER ME - 23998 | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
