Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1162 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARMÁRIO
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DE TRIAGEM, VERBA PORTARIA SES 1098/2024 |
1.188,00 |
1.188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
ARMÁRIO
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DE TRIAGEM, VERBA PORTARIA SES 1098/2024 |
1.188,00 |
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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1.188,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2025
JOSE RAUL MAYER ME - 23998 |
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|
1.188,00 |
| TOTAL |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
