Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1163 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100 BR |
0,34 |
34,00 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA DE NYLON 36X300 |
0,32 |
32,00 |
| 1.00 |
BASE CORAL |
44,00 |
44,00 |
| 21.60 |
TÁBUA 25CM |
17,25 |
372,60 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY BRANCA |
23,81 |
47,62 |
| 1.00 |
TINTA FOSCO |
40,91 |
40,91 |
| 3.00 |
TINTA SPRAY VERMELHO |
26,22 |
78,66 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
33,79 |
33,79 |
| 3.00 |
TINTA SPRAY OURO |
40,84 |
122,52 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY VERDE
Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DO CRAS- PBFI |
37,29 |
74,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100 BR ABRAÇADEIRA DE NYLON 36X300 BASE CORAL TÁBUA 25CM TINTA SPRAY BRANCA TINTA FOSCO TINTA SPRAY VERMELHO TINTA SPRAY TINTA SPRAY OURO TINTA SPRAY VERDE
Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DO CRAS- PBFI |
880,68 |
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
|
880,68 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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870,11 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1163/2025 |
|
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10,57 |
| TOTAL |
880,68 |
880,68 |
880,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
27/02/2025 |
10,57 |
1247/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,57 |
|
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