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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENI BERNADETE LAGEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1165 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAMISETA CAMISETA MANGA CURTA - CAMISETA MANGA CURTA 78,00 156,00
1.00 Uniformes CONJUNTO SARJA - CONJUNTO SARJA Finalidade: uniformização do funcionário, verba RBC 275,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 CAMISETA CAMISETA MANGA CURTA - CAMISETA MANGA CURTA Uniformes CONJUNTO SARJA - CONJUNTO SARJA Finalidade: uniformização do funcionário, verba RBC 431,00
25/02/2025 Conforme DANFE Nº 001/940; 431,00
12/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2025 Geni Bernadete Lagemann - 24920 431,00
TOTAL 431,00 431,00 431,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.