Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1175 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Servico de desinsetizaçao, desratização
Finalidade: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
Servico de desinsetizaçao, desratização
Finalidade: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS. |
1.200,00 |
|
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| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4237; |
|
1.200,00 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2025
MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA - 27668 |
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|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
