| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRUZETA | 698,00 | 698,00 |
| 1.00 | COTOVELO | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | PARAFUSO AÇO | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | PORCA AT | 9,00 | 18,00 |
| 4.00 | ARRUELA LISA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO BOMBEIROS | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | CRUZETA COTOVELO PARAFUSO AÇO PORCA AT ARRUELA LISA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO BOMBEIROS | 921,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 921,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2025 Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 | 921,00 | ||
| TOTAL | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
