Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENISE CARMEM DRUNN LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1192 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Persianas ROLO BLACKOUT - ROLO BLACKOUT
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DA FISIOTERAPIA, VERBA RBC |
575,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
Persianas ROLO BLACKOUT - ROLO BLACKOUT
Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DA SALA DA FISIOTERAPIA, VERBA RBC |
1.150,00 |
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| 25/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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1.150,00 |
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| 25/02/2025 |
Liquidação indevida |
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-1.150,00 |
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| 25/02/2025 |
Empenho na despesa incorreta |
-1.150,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
