| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 1198 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Sabão em pó 2kg | 30,70 | 61,40 |
| 6.00 | DETERGENTE DE LOUÇA | 3,00 | 18,00 |
| 6.00 | DESINFETANTE | 10,50 | 63,00 |
| 6.00 | ALCOOL LIQUIDO | 9,25 | 55,50 |
| 6.00 | ÁGUA SANITÁRIA | 8,50 | 51,00 |
| 2.00 | esponja de limpeza multiuso | 6,00 | 12,00 |
| 3.00 | SACO DE LIXO 50 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 50L, embalagem com 30 unidades. | 15,20 | 45,60 |
| 3.00 | SACO DE LIXO 100 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 100L, embalagem com 15 unidades. | 15,20 | 45,60 |
| 6.00 | PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO | 19,30 | 115,80 |
| 5.00 | Papel Toalha Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA E SMOT | 27,50 | 137,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Sabão em pó 2kg DETERGENTE DE LOUÇA DESINFETANTE ALCOOL LIQUIDO ÁGUA SANITÁRIA esponja de limpeza multiuso SACO DE LIXO 50 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 50L, embalagem com 30 unidades. SACO DE LIXO 100 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 100L, embalagem com 15 unidades. PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO Papel Toalha Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA E SMOT | 605,40 | ||
| 21/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 605,40 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 605,40 | ||
| TOTAL | 605,40 | 605,40 | 605,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
