MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Sabão em pó 2kg
30,70
61,40
6.00
DETERGENTE DE LOUÇA
3,00
18,00
6.00
DESINFETANTE
10,50
63,00
6.00
ALCOOL LIQUIDO
9,25
55,50
6.00
ÁGUA SANITÁRIA
8,50
51,00
2.00
esponja de limpeza multiuso
6,00
12,00
3.00
SACO DE LIXO 50 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 50L, embalagem com 30 unidades.
15,20
45,60
3.00
SACO DE LIXO 100 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 100L, embalagem com 15 unidades.
15,20
45,60
6.00
PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO
19,30
115,80
5.00
Papel Toalha
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA E SMOT
27,50
137,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
Sabão em pó 2kg DETERGENTE DE LOUÇA DESINFETANTE ALCOOL LIQUIDO ÁGUA SANITÁRIA esponja de limpeza multiuso SACO DE LIXO 50 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 50L, embalagem com 30 unidades. SACO DE LIXO 100 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 100L, embalagem com 15 unidades. PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO Papel Toalha
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA E SMOT
605,40
21/02/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU
605,40
26/02/2025
Pagamento de Empenho 1198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
605,40
TOTAL
605,40
605,40
605,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
