| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CEZAR MARANGON |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária sem pernoite (R$190,92)no dia 10/01/2025, para participação de audiência em empresa asfáltica em Lajeado-RS. | 190,92 | 190,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Valor referente a uma diária sem pernoite (R$190,92)no dia 10/01/2025, para participação de audiência em empresa asfáltica em Lajeado-RS. | 190,92 | ||
| 22/01/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 190,92 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2025 Paulo Cezar Marangon - 20602 | 190,92 | ||
| TOTAL | 190,92 | 190,92 | 190,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
