MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.25
Carne bovina
60,20
496,65
10.00
coxa e sobre coxa frango
11,90
119,00
8.70
Carne bovina
59,30
515,91
9.00
Carne bovina
41,80
376,20
7.00
CONSERVA PEPINO
13,95
97,65
4.00
LINGUIÇA
18,00
72,00
4.00
PÃO FRANCES
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO CARREGAMENTO DE AREIA NO IVAI / REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS
19,90
79,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
Carne bovina coxa e sobre coxa frango Carne bovina Carne bovina CONSERVA PEPINO LINGUIÇA PÃO FRANCES
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO CARREGAMENTO DE AREIA NO IVAI / REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS
1.757,01
21/02/2025
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN
1.757,01
26/02/2025
Pagamento de Empenho 1201/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.757,01
TOTAL
1.757,01
1.757,01
1.757,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
