| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 1204 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CAFÉ TORRADO | 12,70 | 101,60 |
| 6.00 | ADOÇANTE | 9,55 | 57,30 |
| 6.00 | CAFÉ Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS | 34,95 | 209,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | CAFÉ TORRADO ADOÇANTE CAFÉ Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS | 368,60 | ||
| 21/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 368,60 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,60 | ||
| TOTAL | 368,60 | 368,60 | 368,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
