Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1204 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CAFÉ TORRADO |
12,70 |
101,60 |
| 6.00 |
ADOÇANTE |
9,55 |
57,30 |
| 6.00 |
CAFÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS |
34,95 |
209,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
CAFÉ TORRADO ADOÇANTE CAFÉ
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS |
368,60 |
|
|
| 21/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
368,60 |
|
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
368,60 |
| TOTAL |
368,60 |
368,60 |
368,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
