Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1218	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	39,56	276,92
4.00	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- IGD PBF	87,65	350,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS- IGD PBF	627,52
21/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO		627,52
27/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			619,99
27/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1218/2025			7,53
TOTAL		627,52	627,52	627,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	27/02/2025	7,53	1246/2025	Lançada
TOTAL		7,53