Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1219
Data de lançamento:
17/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TELHA 2,44X6M
83,41
83,41
11.00
TELHA 2,13X6M
78,40
862,40
60.00
TELHA 2,44X4M
23,60
1.416,00
9.00
CUMEEIRA 6MM
39,56
356,04
20.00
PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDAES PELO TEMPORAL NO DIA 06/02/2025
2,73
54,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
TELHA 2,44X6M TELHA 2,13X6M TELHA 2,44X4M CUMEEIRA 6MM PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDAES PELO TEMPORAL NO DIA 06/02/2025
2.772,45
21/02/2025
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO
2.772,45
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
2.739,18
27/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1219/2025
33,27
TOTAL
2.772,45
2.772,45
2.772,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
