Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1222
Data de lançamento:
17/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
LIXA 100
1,12
5,60
1.00
PINCEL 1.1/2 POL
7,00
7,00
3.00
PINCEL 3 POL ATLAS
20,90
62,70
2.00
CONJ ROLO ESPUMA 23 CM
19,61
39,22
2.00
Rolo lã 09cm ATLAS
11,11
22,22
2.00
ROLO LA 15CM ATLAS ANTI GOTA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS
36,06
72,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
LIXA 100 PINCEL 1.1/2 POL PINCEL 3 POL ATLAS CONJ ROLO ESPUMA 23 CM Rolo lã 09cm ATLAS ROLO LA 15CM ATLAS ANTI GOTA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS
208,86
20/02/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU
208,86
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
206,35
21/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1222/2025
2,51
TOTAL
208,86
208,86
208,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
