Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
Adesivos |
0,63 |
50,00 |
| 70.00 |
Adesivos MESAS |
0,71 |
50,00 |
| 70.00 |
MENU PERSONALIZADO
Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA 26ª FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO |
1,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
Adesivos Adesivos MESAS MENU PERSONALIZADO
Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA 26ª FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO |
170,00 |
|
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5279; |
|
170,00 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2025
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
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|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
