Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
Adesivos |
0,63 |
50,00 |
70.00 |
Adesivos MESAS |
0,71 |
50,00 |
70.00 |
MENU PERSONALIZADO
Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA 26ª FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO |
1,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
Adesivos Adesivos MESAS MENU PERSONALIZADO
Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA 26ª FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO |
170,00 |
|
|
28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5279; |
|
170,00 |
|
10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2025
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
|
|
170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.