| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
| Número do empenho: | 1249 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a duas diárias com pernoite (R$928,90) e uma sem pernoite (R$190,92), para participação de curso "Financiamento da educação e gestão da carga horária dos membros do magistério" na DPM, em Porto Alegre, nos dias 24 a 26/02/2025. | 1.119,82 | 1.119,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Valor referente a duas diárias com pernoite (R$928,90) e uma sem pernoite (R$190,92), para participação de curso "Financiamento da educação e gestão da carga horária dos membros do magistério" na DPM, em Porto Alegre, nos dias 24 a 26/02/2025. | 1.119,82 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 1.119,82 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2025 Mariane da Silva Casali Rubin - 23707 | 1.119,82 | ||
| TOTAL | 1.119,82 | 1.119,82 | 1.119,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
