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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Transferências
Projeto / Atividade: TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES
Conta de Despesa: 3350.43.07.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL
Natureza da despesa: SUBVENÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Panfleto Finalidade: Panfletos para o 41º Rodeio Estancia do Umbu 2,30 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 Panfleto Finalidade: Panfletos para o 41º Rodeio Estancia do Umbu 460,00
25/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 460,00
10/03/2025 Pagamento de Empenho 1259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.