Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transferências |
Projeto / Atividade: |
TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
Conta de Despesa: |
3350.43.07.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |
Natureza da despesa: |
SUBVENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
Panfleto
Finalidade: Panfletos para o 41º Rodeio Estancia do Umbu |
2,30 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2025 |
Panfleto
Finalidade: Panfletos para o 41º Rodeio Estancia do Umbu |
460,00 |
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25/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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460,00 |
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10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,00 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.