| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.07.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | SUBVENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Panfleto Finalidade: Panfletos para o 41º Rodeio Estancia do Umbu | 2,30 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Panfleto Finalidade: Panfletos para o 41º Rodeio Estancia do Umbu | 460,00 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 460,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
