Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1260 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
| Conta de Despesa: |
3350.43.07.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
SUBVENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: Prestação de serviço de sonorização e musical para o 41º Rodeio do CTG Estância do Umbu |
4.900,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: Prestação de serviço de sonorização e musical para o 41º Rodeio do CTG Estância do Umbu |
4.900,00 |
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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4.900,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2025
Tiago Heller Krug - 25890 |
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4.900,00 |
| TOTAL |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
