Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1266 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA ACO 3.5 MM |
5,40 |
5,40 |
| 1.00 |
BROCA ACO 4 MM |
5,30 |
5,30 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 7 MM |
19,70 |
19,70 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 7.5 MM |
16,30 |
16,30 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 8 MM
Finalidade: MANUTEÇÃO OFICINA |
27,15 |
27,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
BROCA ACO 3.5 MM BROCA ACO 4 MM BROCA AÇO 7 MM BROCA AÇO 7.5 MM BROCA AÇO 8 MM
Finalidade: MANUTEÇÃO OFICINA |
73,85 |
|
|
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
73,85 |
|
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
72,96 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1266/2025 |
|
|
0,89 |
| TOTAL |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/03/2025 |
0,89 |
1785/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,89 |
|
|
