Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
128 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Macacão |
60,00 |
120,00 |
| 2.00 |
RESPIRADOR - ELIPSE |
190,00 |
380,00 |
| 2.00 |
TOUCA ARABE AZUL |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
ÓCULOS - DE PROTEÇÃO
Finalidade: EPIs PARA OS PROFISSIONAIS DA VISA PARA ATUAÇÃO EM CAMPO, RV VISA |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
Macacão RESPIRADOR - ELIPSE TOUCA ARABE AZUL ÓCULOS - DE PROTEÇÃO
Finalidade: EPIs PARA OS PROFISSIONAIS DA VISA PARA ATUAÇÃO EM CAMPO, RV VISA |
554,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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554,00 |
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| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2025
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 30600 |
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554,00 |
| TOTAL |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
