Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1284 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lampadaw5w 24V |
11,23 |
22,46 |
| 2.00 |
LAMPADA P21 W 24 V |
12,61 |
25,22 |
| 2.00 |
LAMPADA P21/5W 24V |
14,10 |
28,20 |
| 4.00 |
LAMPADA T4W 24V |
10,57 |
42,28 |
| 3.00 |
SOQUETE ISOLADO |
14,79 |
44,37 |
| 12.00 |
TERMINAL DE EMBUTIR |
2,90 |
34,80 |
| 12.00 |
CONECTOR LUVA |
2,90 |
34,80 |
| 10.00 |
CABO PP 2X1 |
8,60 |
86,00 |
| 2.00 |
CHICOTE 2 VIAS FAROL |
24,13 |
48,26 |
| 1.00 |
LAMPADA H1 24 V |
57,94 |
57,94 |
| 6.00 |
FUSÍVEL LAMINA |
2,25 |
13,50 |
| 1.00 |
LANTERNA LATERAL |
48,89 |
48,89 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
9,80 |
19,60 |
| 25.00 |
ABRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MANUTENÇÃO DAS SINALEIRAS EM GERAL, VEÍCULO FROTA 109. |
1,20 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
Lampadaw5w 24V LAMPADA P21 W 24 V LAMPADA P21/5W 24V LAMPADA T4W 24V SOQUETE ISOLADO TERMINAL DE EMBUTIR CONECTOR LUVA CABO PP 2X1 CHICOTE 2 VIAS FAROL LAMPADA H1 24 V FUSÍVEL LAMINA LANTERNA LATERAL FITA ISOLANTE ABRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MANUTENÇÃO DAS SINALEIRAS EM GERAL, VEÍCULO FROTA 109. |
536,32 |
|
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| 13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/517; |
|
536,32 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2025
JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 |
|
|
536,32 |
| TOTAL |
536,32 |
536,32 |
536,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
