| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MÃO DE OBRA SINALEIRAS EM GERAL VEÍCULO FROTA 109. | 915,00 | 915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MÃO DE OBRA SINALEIRAS EM GERAL VEÍCULO FROTA 109. | 915,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1063; | 915,00 | ||
| 18/03/2025 | desconto concedido | -2,45 | ||
| 18/03/2025 | Valor ref. a desconto concedido. | -2,45 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2025 JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 | 912,55 | ||
| TOTAL | 912,55 | 912,55 | 912,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
