3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO - BOMBA DE ALTA PRESSÃO
23,14
23,14
3.00
ANTICORROSIVO
49,88
149,64
1.00
COLA - ULTRA GREY
Finalidade: Conserto de mangueira do radiador (ar quente) da TORO 7195. RV 600 incremento temporario
44,82
44,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
PARAFUSO - BOMBA DE ALTA PRESSÃO ANTICORROSIVO COLA - ULTRA GREY
Finalidade: Conserto de mangueira do radiador (ar quente) da TORO 7195. RV 600 incremento temporario
217,60
27/01/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA
217,60
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406
214,99
12/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 129/2025
2,61
TOTAL
217,60
217,60
217,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
