Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1293 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLADO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
Mouse USB |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
caixa de som |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SSD 120 GB |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
IMPRESSORA |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO HP |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4
Finalidade: Materiais para a sub-prefeitura de Fazenda Colorados |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
TECLADO Mouse USB caixa de som SSD 120 GB IMPRESSORA CARTUCHO HP MEMÓRIA RAM 8GB DDR4
Finalidade: Materiais para a sub-prefeitura de Fazenda Colorados |
1.170,00 |
|
|
| 25/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
1.170,00 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
