Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
130 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Mão de obra do conserto de mangueira do radiador (ar quente) da TORO 7195.
RV 600 incremento temporario |
658,00 |
658,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: Mão de obra do conserto de mangueira do radiador (ar quente) da TORO 7195.
RV 600 incremento temporario |
658,00 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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658,00 |
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| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 130/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
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626,42 |
| 12/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 130/2025 |
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31,58 |
| TOTAL |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
12/02/2025 |
31,58 |
723/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
31,58 |
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