| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisão em 19.02.2025 | 0,00 | 393,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisão em 19.02.2025 | 393,19 | ||
| 21/02/2025 | FERIAS E RECISÃO 19 DE FEVEREIRO | 393,19 | ||
| 21/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE | 22,11 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 1306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 371,08 | ||
| TOTAL | 393,19 | 393,19 | 393,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 21/02/2025 | 22,11 | Lançada | |
| TOTAL | 22,11 |
