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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: INSS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Férias e Rescisão em 19.02.2025 0,00 299,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Férias e Rescisão em 19.02.2025 299,02
21/02/2025 FERIAS E RECISÃO 19 DE FEVEREIRO 299,02
TOTAL 299,02 299,02 0,00
SALDO A PAGAR 299,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.