| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1308 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisão em 19.02.2025 | 0,00 | 294,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisão em 19.02.2025 | 294,89 | ||
| 21/02/2025 | FERIAS E RECISÃO 19 DE FEVEREIRO | 294,89 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 1308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 294,89 | ||
| TOTAL | 294,89 | 294,89 | 294,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
