Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisão em 19.02.2025 |
16.411,97 |
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| 21/02/2025 |
FERIAS E RECISÃO 19 DE FEVEREIRO |
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16.411,97 |
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| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE UBS CÂNDIDO GOMES - ESF ASPS |
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34,01 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE UBS CÂNDIDO GOMES - ESF ASPS |
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789,86 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE UBS CÂNDIDO GOMES - ESF ASPS |
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902,70 |
| 21/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE UBS CÂNDIDO GOMES - ESF ASPS |
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2.995,43 |
| 24/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1309/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.689,97 |
| TOTAL |
16.411,97 |
16.411,97 |
16.411,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
