Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1312 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LÂMPADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A EMEF 18 DE ABRIL. |
32,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
LÂMPADA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A EMEF 18 DE ABRIL. |
320,00 |
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| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59242214; |
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320,00 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2025
IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
