Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1313
Data de lançamento:
21/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANTA LIQUIDA
120,00
120,00
1.00
SELANTE FLEX PRO HM RUBBER - SELANTE
88,00
88,00
2.00
PINCEL 313-3
17,00
34,00
2.00
ESPATULA APLICADORA
2,50
5,00
30.00
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO - PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.
1,20
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
MANTA LIQUIDA SELANTE FLEX PRO HM RUBBER - SELANTE PINCEL 313-3 ESPATULA APLICADORA PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 COMPLETO - PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.
283,00
06/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/007985;
283,00
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991
279,60
13/03/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1313/2025
3,40
TOTAL
283,00
283,00
283,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
