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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1314	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ E PRÓ INFANCIA.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ E PRÓ INFANCIA.	400,00
27/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		400,00
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2025 Gerico Lorimar Wottrich - 29572			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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