| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 1316 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | SUCO DE UVA, integral, pasteurizado, sem adição de açúcar, sem conservantes, identificado com rótulo, prazo de validade de no minimo 1 ano partir da data de fabricação. Embalagemde vidro de 1 a 1,5 litros. Finalidade: A presente contratação tem como objetivo aquisição SUCO DE UVA INTEGRAL, sem açúcar e sem conservantes, envasado em garrafas de 1 a 1,5 litros, para merenda escolar, abastecimento mensal das escolas municipais, pra início do ano letivo, considerando que a licitação processo nº 3 | 19,90 | 1.492,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | SUCO DE UVA, integral, pasteurizado, sem adição de açúcar, sem conservantes, identificado com rótulo, prazo de validade de no minimo 1 ano partir da data de fabricação. Embalagemde vidro de 1 a 1,5 litros. Finalidade: A presente contratação tem como objetivo aquisição SUCO DE UVA INTEGRAL, sem açúcar e sem conservantes, envasado em garrafas de 1 a 1,5 litros, para merenda escolar, abastecimento mensal das escolas municipais, pra início do ano letivo, considerando que a licitação processo nº 38/2024 – Pregão eletrônico nº 08/2024 teve DESISTÊNCIA TOTAL DO FORNECEDOR VENCEDOR (item número 62 da ATA DE REGISTRO DE | 1.492,50 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/60511; | 1.492,50 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.492,50 | ||
| TOTAL | 1.492,50 | 1.492,50 | 1.492,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
