Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.00 |
Papel Toalha |
22,50 |
832,50 |
| 40.00 |
SAPONACEO |
5,90 |
236,00 |
| 15.00 |
CERA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
15,25 |
228,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Papel Toalha SAPONACEO CERA
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1.297,25 |
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| 25/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60512; |
|
1.297,25 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2025
MERCADO WENDT LTDA - 25946 |
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1.297,25 |
| TOTAL |
1.297,25 |
1.297,25 |
1.297,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
