| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 1322 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Publicação diario oficial RS Finalidade: Publicações no diario oficialo do RS: Extrato de contrato 11, Extrato de contrato12, Extrato de contrato 12, Extrato de contrato 13, Extrato de contrato 14, Extrato de contrato 15, Extrato de contrato 16. | 445,00 | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Publicação diario oficial RS Finalidade: Publicações no diario oficialo do RS: Extrato de contrato 11, Extrato de contrato12, Extrato de contrato 12, Extrato de contrato 13, Extrato de contrato 14, Extrato de contrato 15, Extrato de contrato 16. | 2.670,00 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº s/11656; s/11656; s/11654; s/11653; s/11651; s/11652; | 2.670,00 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1322/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.670,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
