| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Publicação diario oficial RS Finalidade: Publicações no diario oficial do RS: Extrato de contrato 18, Extrato de contrato 19, Extrato de contrato 20, Extrato de contrato 21, Extrato de contrato 22, Extrato de contrato 23, Extrato de contrato 24, Extrato de contrato 25. | 445,00 | 3.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Publicação diario oficial RS Finalidade: Publicações no diario oficial do RS: Extrato de contrato 18, Extrato de contrato 19, Extrato de contrato 20, Extrato de contrato 21, Extrato de contrato 22, Extrato de contrato 23, Extrato de contrato 24, Extrato de contrato 25. | 3.560,00 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº s/11658; s/11659; s/11660; s/11661; s/11662; s/11663; s/11664; s/11665; | 3.560,00 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.560,00 | ||
| TOTAL | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
