Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GEFERSON ANDRE MARX |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1338 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSERTO DE CAPA DE AR CONDICIONADO VEÍCULO FROTA VAN 7830. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSERTO DE CAPA DE AR CONDICIONADO VEÍCULO FROTA VAN 7830. |
400,00 |
|
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| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/1; |
|
400,00 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2025
Geferson Andre Marx - 30661 |
|
|
400,00 |
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2025
Geferson Andre Marx - 30661 |
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|
400,00 |
| 13/03/2025 |
Pagamento rejeitado por devolução de Ted |
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-400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
