Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1342
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PÁ DE LIXO
62,00
124,00
1.00
ESCOVA SANITÁRIA
35,00
35,00
2.00
ESCOVA sanitária P
10,80
21,60
1.00
RODO
39,90
39,90
1.00
GEL SANITÁRIO
22,50
22,50
31.00
GEL SANITÁRIO - GEL SANITÁRIO
Finalidade: Materiais de limpeza para manutenção do centro administrativo.
17,50
542,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PÁ DE LIXO ESCOVA SANITÁRIA ESCOVA sanitária P RODO GEL SANITÁRIO GEL SANITÁRIO - GEL SANITÁRIO
Finalidade: Materiais de limpeza para manutenção do centro administrativo.
785,50
06/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/031132;
645,50
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2025
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742
645,50
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/031497;
140,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2025
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742
140,00
TOTAL
785,50
785,50
785,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
