Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1343 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Transferências |
Projeto / Atividade: |
TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
Conta de Despesa: |
3350.43.07.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL |
Natureza da despesa: |
SUBVENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Troféu acrilico 50x50cm |
270,00 |
270,00 |
27.00 |
Troféu acrilico 30x30cm |
61,00 |
1.647,00 |
27.00 |
Troféu acrilico 20x30cm |
28,90 |
780,30 |
3.00 |
Troféu acrilico 14x15cm - Troféu acrilico 14x15cm
Finalidade: Troféus para 41º Rodeio do CTG Estancia do Umbu |
18,50 |
55,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
Troféu acrilico 50x50cm Troféu acrilico 30x30cm Troféu acrilico 20x30cm Troféu acrilico 14x15cm - Troféu acrilico 14x15cm
Finalidade: Troféus para 41º Rodeio do CTG Estancia do Umbu |
2.752,80 |
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25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/016791; |
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2.752,80 |
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13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2025
Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 |
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2.752,80 |
TOTAL |
2.752,80 |
2.752,80 |
2.752,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.