Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1350
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 25X72
26,00
26,00
2.00
Tampão 1/2
1,00
2,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
4,00
4,00
12.00
Tubo 25mm
24,00
288,00
2.00
COLA 70 - COLA 70
9,00
18,00
1.00
TEE 25 MM
9,00
9,00
3.00
JOELHO 25MM
1,50
4,50
3.00
JOELHO 25X1/2
2,50
7,50
2.00
Plug 1/2
1,00
2,00
2.00
CAP 20MM
1,00
2,00
2.00
Cap 32mm
3,00
6,00
6.00
PARAFUSO
1,50
9,00
2.00
CUMEEIRA 6MM
54,00
108,00
1.00
VASSOURA GRANDE
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PREGO 25X72 Tampão 1/2 FITA VEDA ROSCA Tubo 25mm COLA 70 - COLA 70 TEE 25 MM JOELHO 25MM JOELHO 25X1/2 Plug 1/2 CAP 20MM Cap 32mm PARAFUSO CUMEEIRA 6MM VASSOURA GRANDE
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS
526,00
28/02/2025
Conforme DANFE Nº 890/59297084;
526,00
13/03/2025
Pagamento de Empenho 1350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
526,00
TOTAL
526,00
526,00
526,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
