Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JULIANE DE FATIMA ELICKER KERN TOLEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1353 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CORREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR ROÇAR GRAMA |
300,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
CORREIA
Finalidade: MANUTENÇÃO TRATOR ROÇAR GRAMA |
600,00 |
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13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59306123; |
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600,00 |
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14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2025
Juliane de Fatima Elicker Kern Toledo - 30240 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.