Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1357
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FITA SINALIZAÇÃO
12,67
50,67
1.00
PINCEL 1/2 POL ATLAS
3,83
3,83
1.00
PINCEL 4 POL ROMA
24,65
24,65
4.00
Rolo lã 23cm CAMPEIRO 25MM
Finalidade: MANUTENÇÃO E PINTURA QUEBRA-MOLAS VIAS PUBLICAS MUNICIPIO
64,80
259,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
FITA SINALIZAÇÃO PINCEL 1/2 POL ATLAS PINCEL 4 POL ROMA Rolo lã 23cm CAMPEIRO 25MM
Finalidade: MANUTENÇÃO E PINTURA QUEBRA-MOLAS VIAS PUBLICAS MUNICIPIO
338,35
13/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/012413;
338,35
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
334,29
14/03/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1357/2025
4,06
TOTAL
338,35
338,35
338,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
