Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1359 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 397.00 |
OLEO S500 |
6,71 |
2.663,87 |
| 100.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria - Massey 283,maquina silagem 7866,trator LS 149 |
6,83 |
683,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria - Massey 283,maquina silagem 7866,trator LS 149 |
3.346,87 |
|
|
| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008007; |
|
3.346,87 |
|
| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
3.338,84 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1359/2025 |
|
|
8,03 |
| TOTAL |
3.346,87 |
3.346,87 |
3.346,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
27/02/2025 |
8,03 |
1206/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,03 |
|
|
