Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1367 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.00 |
TOMADA |
5,90 |
342,20 |
| 36.00 |
MODULO CEGO |
5,90 |
212,40 |
| 34.00 |
Lampada led 50 |
16,00 |
544,00 |
| 28.00 |
lampada led 20 wats 6500k |
6,90 |
193,20 |
| 100.00 |
FIO ELÉTRICO 6MM |
7,90 |
790,00 |
| 100.00 |
FIO INSTALÇAO 1,5MM |
1,90 |
190,00 |
| 10.00 |
REFLETOR LED 200W |
90,00 |
900,00 |
| 19.00 |
BASE PARA RELE |
8,25 |
156,75 |
| 12.00 |
RELÉ |
39,00 |
468,00 |
| 35.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
10,50 |
367,50 |
| 1.00 |
LUVA ELETRODUTO 3/4 |
1,18 |
1,18 |
| 1.00 |
CURVA ELETRODUTO 3/4 |
1,79 |
1,79 |
| 15.00 |
CD 3 EXTERNA COM TAMPA |
12,90 |
193,50 |
| 15.00 |
DISJUNTOR 32 |
7,40 |
111,00 |
| 5.00 |
LUMINARIA BRAÇO |
47,30 |
236,50 |
| 5.00 |
LUMINÁRIA PÚBLICA |
75,00 |
375,00 |
| 50.00 |
CONECTOR VAGO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ,PARA 41º RODEIO |
8,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
TOMADA MODULO CEGO Lampada led 50 lampada led 20 wats 6500k FIO ELÉTRICO 6MM FIO INSTALÇAO 1,5MM REFLETOR LED 200W BASE PARA RELE RELÉ CONECTOR PERFURANTE LUVA ELETRODUTO 3/4 CURVA ELETRODUTO 3/4 CD 3 EXTERNA COM TAMPA DISJUNTOR 32 LUMINARIA BRAÇO LUMINÁRIA PÚBLICA CONECTOR VAGO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ,PARA 41º RODEIO |
5.483,02 |
|
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| 28/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59290717; |
|
5.483,02 |
|
| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1367/2025
Maria Alvares Ramos - 30702 |
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5.483,02 |
| TOTAL |
5.483,02 |
5.483,02 |
5.483,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
