Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1369 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
PLACA ADESIVAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SMAMAT |
16,25 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
PLACA ADESIVAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SMAMAT |
260,00 |
|
|
06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59301063; |
|
260,00 |
|
10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.