Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1370 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Lanche
Finalidade: PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS DO NAAB, RV 621 NAAB |
100,07 |
300,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Lanche
Finalidade: PARA AS ATIVIDADES COLETIVAS DO NAAB, RV 621 NAAB |
300,21 |
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/816; |
|
300,21 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2025
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
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300,21 |
| TOTAL |
300,21 |
300,21 |
300,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
