Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GREICIELI FERREIRA DE FREITAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1377 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Pedraria Artesanal
Finalidade: PARA ATIVIDADES DA OFICINEIRA, RV 621 OFICINAS |
14,36 |
430,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Pedraria Artesanal
Finalidade: PARA ATIVIDADES DA OFICINEIRA, RV 621 OFICINAS |
430,80 |
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| 28/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59227082; |
|
430,80 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2025
Greicieli Ferreira de Freitas - 26589 |
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430,80 |
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2025
Greicieli Ferreira de Freitas - 26589 |
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430,80 |
| 13/03/2025 |
Pagamento Rejeitado por devolução de Ted |
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-430,80 |
| TOTAL |
430,80 |
430,80 |
430,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
