| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GREICIELI FERREIRA DE FREITAS |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Pedraria Artesanal Finalidade: PARA ATIVIDADES DA OFICINEIRA, RV 621 OFICINAS | 14,36 | 430,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Pedraria Artesanal Finalidade: PARA ATIVIDADES DA OFICINEIRA, RV 621 OFICINAS | 430,80 | ||
| 28/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59227082; | 430,80 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2025 Greicieli Ferreira de Freitas - 26589 | 430,80 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2025 Greicieli Ferreira de Freitas - 26589 | 430,80 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento Rejeitado por devolução de Ted | -430,80 | ||
| TOTAL | 430,80 | 430,80 | 430,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
