| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE |
| Número do empenho: | 1380 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RECARGA EXTINTOR 6KG Finalidade: Troca de extintores do centro administrativo | 70,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | RECARGA EXTINTOR 6KG Finalidade: Troca de extintores do centro administrativo | 420,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59266810; | 420,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1380/2025 ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
