| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | SUBVENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 295.00 | ALUZINCO E=0,5MM Finalidade: Material para destelhamento no Salão da Comunidade do Portão. | 34,70 | 10.236,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | ALUZINCO E=0,5MM Finalidade: Material para destelhamento no Salão da Comunidade do Portão. | 10.236,50 | ||
| 06/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/012411; | 10.236,50 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 10.236,50 | ||
| TOTAL | 10.236,50 | 10.236,50 | 10.236,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
